<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Вопросы > Как брать товар на реализацию и производить взаиморасчеты с поставщиком?

Товар, взятый на реализацию у поставщика, оприходывается обычным способом с указанием цены закупки. В документе прихода обязательно указывается поставщик.

Сложность при расчете с поставщиком за взятый на реализацию товар может быть, если один и тот же товар поступает от разных поставщиков. В этом случае трудно выделить товар данного поставщика из списка проданных товаров, если в системе он вводится с одинаковым наименованием и одинаковым штрих-кодом.

Для того, чтобы выделить товар, взятый на реализацию в случае его поступления от нескольких поставщиков, необходимо при оприходовании присвоить ему собственный штрих-код.

Для определения суммы долга поставщику за период, в течение которого производилась реализация товара, необходимо выбрать пункт меню Склад - Анализ продаж товара на реализации. На форме редактирования Анализ продаж товара поставщика в поле Поставщик укажите поставщика. В поле Период анализа продаж укажите период для анализа. Затем нажмите кнопку Расчет. Расчет ведется по точным закупочным ценам, с учетом партии товара и хронологии поступления.

После расчета в соответствующих полях отобразятся суммы проданного товара, возвращенного товара, сумма к оплате. Если в этом периоде уже были выплаты поставщику, то указывается сумма этих выплат.

Итоговая сумма долга, рассчитываемая как разница суммы к оплате и оплат за период, указывается в поле Долг за период.

По кнопке Подробно отображается список проданного за указанный период товара, взятого на реализацию.

После расчета суммы долга поставщику оплата производится на форме Оплата - Финансовый документ. Выберите нужную закладку в зависимости от формы оплаты: из кассы или по безналичному расчету.