<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Руководство пользователя > Работа с НДС > Реестр налоговых накладных и экспорт

Важно! Для корректного формирования налоговой накладной и расчета корректировки должны быть выполнены следующие условия (невыполнение любого из этих условий чревато некорректным расчетом данных для налоговой накладной):

1.Коды ставок и процент НДС должны быть заведены в карточке вида товара Рис. 1 (Товароведение - Вид товара). При этом процент НДС для ставки с кодом 7 должен быть установлен 7%, для ставки с кодом 14 - равным 14%.

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.3)

 

2.В Настройки - Параметры (Рис. 2) должен быть установлен переключатель Учитывать НДС в виде товара (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.6.3)

 

3.В Настройки - Параметры - Учет должен быть установлен процент НДС равный проценту НДС по основной ставке (код 20) в виде товара (20%) (Рис. 3).

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.3)

 

Для того, чтобы сделать экспорт налоговых накладных, например в программу M. E. Doc или Арт-Звіт, требуется зайти в пункт меню Документ - Учет налоговых накладных - вкладка Налоговая накладная и из списка выбрать одну либо несколько накладных (Рис. 4).

Рис. 4 (Версия программы 2022.0.40)

 

Для экспорта в M. E. Doc необходимо в поле Экспортировать в M. E. Doc как от указать, от какого лица будет осуществлен экспорт: Физического, Юридического или По умолчанию (по виду ответственности предприятия), который выбирается по умолчанию (при выборе этого признака налоговые накладные при экспорте в xml - файлы для программы MeDoc будут выгружаться либо от юридического либо от физического лица, в зависимости от вида ответственности предприятия, указанного при создании налоговой накладной). Затем в панели инструментов нажать на кнопку Сохранить в формате xml для программы M.E.Doc , после чего файл будет сохранен в формате xml.

Для экспорта в программу Арт-Звіт, необходимо активировать опцию Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте, установив галочку соответствующего переключателя. После активации данной опции будут отображаться дополнительные обязательные параметры при создании и изменении налоговой накладной (Рис. 5).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)

 

Расширенные параметры необходимы для экспорта только налоговых накладных в государственном формате. При выгрузке в M.E.Doc данные параметры не используются.

Для программы Арт-Звіт xml - файлы всегда будут выгружаться в зависимости от вида ответственности предприятия, указанного при создании налоговой накладной.

Первоначальная настройка для экспорта налоговых накладных в государственном формате: необходимо чтобы в настройках предприятия (Настройки - Предприятие) были заполнены поля "ЕГРПОУ плательщика" и "Налоговая инспекция". Правильность экспорта документов не гарантируется для документов, созданных до активации настройки Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте. Если же есть необходимость выгрузить такие документы, то их необходимо удалить и создать заново.

После настройки всех необходимых параметров, можно сохранить файл в формат xml, нажав на кнопку Сохранить в формате xml в стандарте Украины .

При необходимости можно изменить данные накладной, использую кнопку Изменить .

Последняя кнопка, которую мы рассматриваем в этой вкладке - это Печать налоговой накладной . После нажатия на эту кнопку будет открыто окно для предпросмотра печати, печати или изменения формы печати налоговой накладной.

По кнопке Состав налоговой накладной откроется список товаров накладной (Рис. 6) с информацией, аналогичной соответствующему разделу печатной формы. К этому действию доступен ролевой доступ.

Рис. 6 (Версия программы 2022.0.40)

 

В случае если покупателем является контрагент не резидент (указывается на форме соответствующего контрагента во вкладке Дополнительно), то при соблюдении всех других условий в графе налоговой накладной (или расчета корректировки) "Получатель (покупатель)" указывается ФИО покупателя и через запятую страна регистрации, в графе "Индивидуальный налоговый номер получателя (покупателя)" проставляется условный ИНН "5000000000000", графа "Налоговый номер плательщика налога или серия (при наличии) и номер паспорта" не заполняется.

 

Обратите внимание! В налоговую накладную для Украины согласно приказу Министерства финансов Украины от 23.02.2017г. №276 добавлено три поля:

•Признак импортированного товара;

•Услуги согласно с ГКТУ;

•Код вида деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя. Обратите внимание! Данная характеристика может быть заполнена, но согласно приказу Минфина от 28.12.2022 г. №463 с 1.04.23 при формировании налоговой учитываться не будет.

Если в базе есть товары, которым нужно установить значения для этих параметров, необходимо добавить соответствующим видам товара эти характеристики. Для этого заходим в пункт меню Товароведение - Вид товара. Выбираем необходимый товар и жмем кнопку Изменить , после чего в открывшемся окне Вид товара, переходим на Динамические характеристики товара (Рис. 6).

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

 

В данном окне необходимо нажать на кнопку Добавить параметры по шаблону и выбрать Параметры налоговой накладной Украины . Можно добавить виду товара все три параметра сразу, либо каждый параметр по отдельности (при необходимости).

После выбора необходимых параметров налоговой накладной, они будут добавлены к виду товара (Рис. 7). Редактировать параметры можно как обычные динамические параметры товара.

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.3)

 

Сохраняем изменения, нажав кнопку Записать .

После этого, заходим в карточку товара, чтобы установить значения для этих параметров (Рис. 8).

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)

 

Если у товара есть Признак импортированного товара, ставим галочку возле соответствующего параметра. Значения для параметров Услуги согласно с ГКТУ и Код вида деятельности с.-х товаропроизводителя вводятся вручную. В дальнейшем, по нажатию на кнопку Справочник возле соответствующего поля, можно будет выбрать значения, которые были введены ранее.

 

Во вкладке Сводные налоговые накладные (Рис. 9) отображаются сводные налоговые накладные и корректировки к налоговым накладным, созданные на форме Анализ продаж фискального товара, которые по нажатию на кнопку , можно сохранить в формате xml. Также можно распечатать сводные налоговые накладные и посмотреть состав налоговой накладной .

Рис. 9 (Версия программы 2022.0.40)