<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Руководство пользователя > Работа с НДС > Печать налоговых накладных > Печать налоговых накладных

Печать налоговой накладной при реализации товара.

Открываем реализацию, добавляем покупателя и добавляем товар для реализации. Далее жмем Печать - Налоговая накладная (Рис. 1)

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.3)

 

После чего откроется окно Налоговая накладная (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.3)

 

Поля Дата накладной, Номер накладной, Центр учета (Продавец) и Получатель (Покупатель) проставляются автоматически. В случае необходимости их можно редактировать. Необходимо из выпадающего списка выбрать сотрудника, который составил накладную в поле Сотрудник составивший накладную  или выбрать из справочника сотрудников по нажатию на кнопку Справочник . Если накладная Сводная (установлена соответствующая настройка), отображается поле Код признака сводной налоговой накладной, в котором необходимо выбрать соответствующее значение. Поля Вид договора и Форма взаиморасчетов заполняются автоматически. Дата договора и Номер договора также проставляются автоматически (если Вы вводили их при добавлении клиента). Эти поля также возможно редактировать. В случае, если накладная останется у продавца, в поле Остается у продавца (тип причины) необходимо из выпадающего списка выбрать причину (в накладной автоматически поставится код причины).

Расширенные параметры (Рис. 2 (1)), будут доступны в случае, если будет включена настройка Экспорт налоговых накладных в государственном стандарте и необходимы для экспорта налоговых накладных в государственном стандарте (например, для программы Арт-Звіт).

Вводим все необходимые параметры и нажимаем Записать.

Изменение формы для печати налоговой накладной.

После чего, мы видим стандартную форму просмотра  и редактирования перед печатью (Рис. 3).

Рис. 3

 

Если нажать на кнопку Просмотреть отчет и закрыть форму, нам откроется предпросмотр накладной, после того, как мы закроем просмотр, стандартная форма Подготовка к печати - закроется, а если нажать на Просмотр отчета, то стандартная форма не закроется.

Рассмотрим - Настроить отчет.

Если  мы хотим изменить что-либо в отчете - ставим галочку Настроить отчет, жмем на кнопку Настройка, откроется форма для редактирования Налоговой накладной.

Для начала, от куда берутся все эти данные. При формировании данных для налоговой накладной и корректировочного расчета в части Продавца, Покупателя и Сотрудника (который формировал документ) действуют следующие правила:

1) Для Продавца ("Особа (платник податку) - продавець") первичной является информация, указанная в предприятии - Наименование, Индивидуальный налоговый номер (ИНН), Регистрационный номер карты плательщика налога (ИК). При этом:

•для юридических лиц:

➢Наименование - название предприятия (Рис. 4 (1));

➢ИНН - индивидуальный налоговый номер (Рис. 4 (2));

➢ИК - ЕГРПОУ плательщика (Рис. 4 (3)).

•для физических лиц:

➢ФИО - ФИО руководителя (Рис. 4 (4));

➢ИНН - индивидуальный налоговый номер (Рис. 4 (2));  

➢ИК - идентификационный код (Рис. 4 (5)), а при его отсутствии - ЕГРПОУ (Рис. 4 (3));

Рис. 4 (Версия программы 2020.2.3)

 

Номер филиала (Рис. 4 (6)) и наименование филиала указывается для Продавца. Номер филиала для Покупателя задается на форме Контрагент во вкладке Дополнительно. Наименование филиала для Покупателя задается через запятую в наименовании контрагента (клиента).

 

В случае отсутствия значения какого либо из полей (а также для полей Телефон  (Рис. 5 (2)), Адрес  (Рис. 5 (3)), Номер свидетельства про регистрацию плательщика НДС  (Рис. 6 (2)), которые явно не отображаются в печатной форме налоговой накладной) аналогичная информация может быть взята из данных для центра учета, указанного как Центр учета(продавец) (Настройки - Торговая сеть - Центр учета (продавец)) при создании документа. При этом и для физических и для юридических лиц:

➢ Наименование - Предприниматель (вкладка Общие) (Рис. 5 (1));

➢ ИНН - индивидуальный налоговый номер (вкладка Настройка)  (Рис. 6 (1));  

➢ ИК - ЕГРПОУ; (вкладка Настройка) (Рис. 6 (3)).

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.3)

 

Рис. 6 (Версия программы 2020.2.3)

 

2) Для Покупателя ("Особа (платник податку) - покупець") информация берется из карточки клиента (Маркетинг - Клиенты) - Наименование, Индивидуальный налоговый номер (ИНН), Регистрационный номер карты плательщика налога (ИК). При этом:

•для юридических лиц:

➢Наименование - Наименование (вкладка Общие) (Рис. 7);

➢ИНН - индивидуальный налоговый номер (вкладка Прочее) (Рис. 8 (1));  

➢ИК - ЕГРПОУ (вкладка Прочее) (Рис. 8 (3));

•для физических лиц:

➢ФИО - Наименование клиента (вкладка Общие) (Рис.7);

➢ИНН - индивидуальный налоговый номер (вкладка Прочее) (Рис. 8 (1));  

➢ИК - идентификационный код (Рис. 8 (2)) , а при его отсутствии - ЕГРПОУ (вкладка Прочее) (Рис. 8 (3));

Рис. 7 (Версия программы 2020.2.3)

 

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)

 

3) Для Сотрудника первичной является информация, указанная в информации сотрудника (Настройки - Сотрудник) - ФИО, Регистрационный номер карты плательщика налога (ИК). При этом:

➢ФИО - ФИО (вкладка Общее) (Рис. 9):

➢ИК - Идентификационный код (вкладка Личные данные) (Рис. 10).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.3)

 

Рис. 10 (Версия программы 2020.2.3)

 

При отсутствии значения Идентификационный код в информации сотрудника, данная информация может быть взята из аналогичного поля для клиента, указанного как контрагент сотрудника (либо из поля ЕГРПОУ этого клиента, если значение поля Идентификационный код не заполнено).

Признаком того, что продавец или покупатель является плательщиком НДС является наличие или отсутствие значения для атрибута Индивидуальный налоговый номер в соответствующем справочнике.

В зависимости от параметров, указанных при создании налоговой накладной (код признака для сводной) или того, является ли покупатель плательщиком НДС или нет, поле Наименование может заполняться условным значением "Неплатник", поле Индивидуальный налоговый номер - условными значениями "100000000000" или "600000000000", а поле Номер регистрационной карты плательщика налога не заполняться вообще. Подробнее - в действующем порядке заполнения налоговой накладной и корректировочного расчета.

В случае, если вместо регистрационного номера карты плательщика налога используется серия и номер паспорта, то серия и номер паспорта должны быть внесены в поле Идентификационный номер или ЕГРПОУ (для физических лиц) соответствующих справочников.

 

Значение поля Код заполняется, если заполняется соответствующий налоговый номер плательщика налога (он заполняется не всегда)

Признак источника налогового номера ("Код" в терминах шаблона) определяется автоматически, исходя из значения самого налогового номера по следующему алгоритму:

1.Если налоговый номер состоит из 8 знаков и все они цифровые, то считается, что это код ЕГРПОУ и код признака будет иметь значение 1.

2.Если налоговый номер состоит из 10 знаков, то считается, что это регистрационный номер учетной карточки плательщика налога (идентификационный код) и код признака будет иметь значение 2.

3.Если налоговый номер состоит из 9 знаков, и первые два знака такого номера "77"(резидент) или "88"(неризидент) то считается, что это налоговый номер, присвоенный контролирующими органами для плательщиков налога, которые не включены в ЕГРПОУ и код признака будет иметь значение 3.

4.Если налоговый номер состоит из 8 знаков, и содержит не цифровые символы, то считается, что это серия+номер паспорта старого образца (в виде паспортной книжки). Если налоговый номер состоит из 9 знаков, и при этом первые два символа не "77" и не "88", то считается, что это номер паспорта нового образца (в виде  ID-карты). В обоих случаях код признака будет иметь значение 4.

Ответственность за корректность налогового номера целиком и полностью лежит на пользователе.

 

Печать налоговой накладной через режим "Торговля с выпиской счета"

Создаем счет, добавляем в него товары для реализации и создаем по счету расходную накладную. Во вкладке "Расходная накладная" нажимаем на "Печать - Налоговая накладная" (Рис. 8)

Рис. 8 (Версия программы 2020.2.3)

 

Печать готовых налоговых накладных.

Для этого заходим в пункт меню Документ - Учет налоговых накладных, выбираем из списка нужную накладную, после этого нажимаем на кнопку Печать налоговой накладной (Рис. 9).

Рис. 9 (Версия программы 2020.2.3)