<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Торгсофт Старт > Пункты меню программы > Настройки > Поставщик

С помощью данного пункта меню есть возможность как просмотреть, так и добавить или редактировать поставщиков.

После того, как зашли в данный пункт меню, окно имеет следующий вид (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.6.7)

 

Для того, чтобы добавить нового поставщика нажмите на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.2)

 

В данном окне следует заполнить все необходимые данные о поставщике.

Во вкладке Общее заполняются Наименование поставщика, Валюта с которой будет производиться расчет с поставщиком, контактные данные.

Вкладка Дополнительно - указываем из выпадающего списка Вид ответственности (Частное лицо, Частный предприниматель или Юридическое лицо). Также здесь указываются Данные для налоговой накладной.

Вкладка Начальные долги - указываются начальные долги поставщика, если таковые имеются. По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 3), где требуется указать Тип долга (Я должен, Мне должны), Сумму, Валюту и нажать на кнопку Записать, долг будет отображен в списке.

Рис. 3 (Версия программы 2020.6.7)

 

Вкладка Анализ товара под реализацию - в данной вкладке устанавливается Дата начала анализа товара под реализацию. По нажатию на кнопку Добавить , откроется окно (Рис. 4), где требуется установить Дату начала и указать из выпадающего списка Центр учета и нажать на кнопку Записать.

Рис. 4 (Версия программы 2020.6.7)

 

Вкладка Документы предназначена для того, чтобы вносить документы, удостоверяющие личность поставщика. Для этого нужно нажать на кнопку Добавить , откроется окно Документы контрагента (Рис. 5). На форме нужно выбрать Тип документа: Паспорт или Водительское удостоверение и заполнить поля Дата выдачи, Серия, Номер, Кем выдан, Фактический адрес (если выбран Паспорт), а также, если нужно, внести Описание.

Рис. 5 (Версия программы 2020.2.2)

 

Если у клиента добавлено несколько документов, а необходимо использовать конкретный документ, переключатель Использовать по умолчанию устанавливает этот документ основным. На вкладке Документы такой документ помечается значком .  Если переключатель не включен ни у одного из документов, то по умолчанию будет использоваться последний добавленный документ.

 

С помощью кнопки Карточка взаиморасчетов открывается форма Карточка взаиморасчетов с выбранным поставщиком.