Для расчета с поставщиком по определенной накладной, необходимо выбрать данную накладную. Для этого зайдите в пункт главного меню Документ - Приход товара. Откроется одноименное окно. В данном окне нажмите на кнопку Выбрать существующий приход (F7).

Откроется окно Список приходов. С помощью различных фильтров найдите накладную по которой необходимо произвести оплату. Выделите ее и нажмите на кнопку Выбрать (внизу по центру окна). Товар из данной накладной отобразится в окне Приход товара. После этого, нажав на кнопку Внести оплату поставщику откроется окно Оплата. Поле Сумма будет заполнена суммой оплаты по данной накладной, в поле Валюта отобразится та валюта, в которой поставлялся товар. Необходимо выбрать, от куда будет производиться оплата (Личные деньги, Расчетный счет, Касса). Чаще всего расчеты производятся из кассы, выбрав данный пункт, автоматически появится список касс по данному центру учета (поле Отправитель в случае необходимости можно выбрать другой магазин из Вашей торговой сети). Выберите необходимую кассу. Также, в случае необходимости, в поле Описание есть возможность оставить необходимые пояснения к данной финансовой операции. Далее нажмите на кнопку Записать.

Расчет с поставщиком по данной накладной завершен.