<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Пункты меню программы > Документ > Возврат товара поставщику

Очень часто предприниматели берут товары у своих поставщиков под реализацию, либо с отсрочкой по оплате, например, какую-то новую продукцию, для того чтобы понять, насколько эффективны будут его продажи. Иногда такие товары предприниматели возвращают поставщику за ненадобностью, чтобы не "замораживать" деньги в товаре, который плохо продается. Для этого в программе предусмотрен режим Возврат товара поставщику (Документ - Возврат товара поставщику).

Для создания нового возврата необходимо нажать на кнопку Добавить. Откроется окно Возврат поставщику (Рис. 1).

Рис. 1 (Версия программы 2020.2.0)

 

В этом окне необходимо указать, какому из поставщиков оформляется возврат (поле Поставщик), также необходимо указать валюту возврата (поле Валюта), это необходимо для корректного ведения товарно-денежного баланса с указанным поставщиком. Кроме того, если учет ведется с разделением по предприятиям, необходимо заполнить поле Предприятие. Поля Период, Дата и Номер заполняются автоматически, но могут быть изменены вручную по необходимости пользователя.

По нажатию на кнопку Файлы документа , можно прикрепить файлы складского документа (Рис. 2).

Рис. 2 (Версия программы 2020.2.0)

 

После заполнения всех полей, нужно нажать на кнопку Записать. Тем самым, будет создана "шапка" накладной возврата поставщику (Рис. 3 (1))

Рис. 3 (версия программы 2020.2.0)

 

Следует обратить внимание, что в "шапке" накладной, пользователь может также видеть свой долг перед данным поставщиком на определенную дату. Если число долга с минусом, то это означает, что поставщик должен пользователю.

Для добавления товара в накладную возврата, пользователь может сканировать штрих-код возвращаемого товара. Также, можно выбрать товар с помощью кнопок Выбрать со склада и Выбрать со склада по видам товара .

 

Примечание. Как только товар попал в документ, он уже считается возвращенным поставщику.

 

В таблицу Состав возврата поставщику добавлена колонка Номер накладной поставщика, в которой отображается информация с приходного документа, с которого осуществляется возврат (внутренний номер накладной поставщика и дата). Если возврат товара осуществляется с нескольких приходов, то номера накладной поставщика будут перечислены через точку с запятой. Также данная колонка добавлена на форму Список поставок, а в шаблон печати отчета Возвратная накладная поставщику добавлено данное Номер накладной поставщика (формат вывода данных аналогичен отображению номера накладной в одноименной колонке).

Кроме того, товар можно выбрать с помощью кнопки Выбрать из списка поставок . По нажатию на кнопку будет открываться форма Список поставок (Рис. 4), в которой будет отображаться информация о всех поставках товара от данного поставщика.

Рис. 4 (версия программы 2020.2.0)

 

В соответствующих колонках будет отображаться информация о названии товара, сколько было поставлено данного товара от поставщика (колонка Поставлено), его артикул, сколько было возвращено данного товара поставщику (колонка Возвращено), дата последней поставки товара, максимальная цена, минимальная цена товара, цена в валюте, кол-во на текущем складе и валюта поставки. Для выбора нужного товара, необходимо кликнуть по нужному товару мышью и нажать на кнопку Выбрать по центру внизу экрана. После чего, товар попадет в документ возврата поставщику в количестве одной штуки. Для изменения количества возвращаемого товара, необходимо дважды кликнуть по товару и в открывшемся окне указать необходимое количество. В этом же окне можно просмотреть закупочные и розничные цены данного товара по нажатию на кнопку . Для подтверждения введенного количества, пользователь должен нажать на кнопку Записать. В соответствующих колонках на форме Возврат товара поставщику отображается информация о названии товара, его штрих-коде, возвращаемом количестве, закупочной цене (колонка Цена), сумме закупки (колонка Сумма), розничной цене (колонка Цена по прайсу) и артикуле.

Переключатель Приходы на центр учета накладной возврата поставщику. При включенном переключателе автоматически будет установлен фильтр по центру учета, равный отправителю в накладной возврата поставщику, т.е. будут отображаться и добавляться в возврат только те товары, которые были оприходованы на текущем центре учета.

По нажатию на кнопку Выбор существующего возврата , пользователь может вызвать на редактирование ранее созданный документ возврат поставщику. Для изменений параметров документа (переназначение поставщика или валюты), есть кнопка Изменить параметры документа . Для печати накладной возврата служит кнопка Печать - Печать накладной, либо Печать товарной накладной №ТОРГ - 12. Стоит отметить, что переменная Основание автоматически заполняется текстом "Возврат некачественного товара" исключительно при печати товарной накладной при возврате товара поставщику. Для загрузки товара из терминала сбора данных служит кнопка Загрузить товар из терминала сбора данных .

В шаблон печати Возвратная накладная поставщику добавлено поле Серийные номера. Для каждого товара с гарантийным учетом, включенного в возврат поставщику, список серийных номеров выводится строкой через точку с запятой. Для того, чтобы добавить данное, необходимо настроить шаблон печати.